Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
09, 10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57554
Monto Contrato
₲ 3.011.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.870.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.870.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo