Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Nº 35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64873
Monto Contrato
₲ 520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234267
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2012 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación