Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023163
Monto de la Factura
₲ 13.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62782
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53293
Monto Contrato
₲ 13.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.638.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.638.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230742
Nombre de la Licitación
Adquisición Servicios de Mant y Rep de Fotocopiadoras
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas