Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030744
Monto de la Factura
₲ 2.270.135
Nro. Solicitud de Transferencia
78349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53371
Monto Contrato
₲ 2.270.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.158.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología