Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 5.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99543
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54909
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.755.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.755.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236967
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo