Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53778
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.745.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, OFICINA Y EQUIPOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia