Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017001
Monto de la Factura
₲ 3.139.170
Nro. Solicitud de Transferencia
122239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57936
Monto Contrato
₲ 18.835.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.199.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.199.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230004
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para impresoras LEXMARK, SAMSUNG y tintas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes