Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101266
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
05/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52632
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.691.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.691.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238676
Nombre de la Licitación
MAntenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas