Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 4.331.810
Nro. Solicitud de Transferencia
39815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.331.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80013212-2
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65169
Monto Contrato
₲ 86.636.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.194.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.194.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229950
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de la Instalación Eléctrica oficina central SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes