Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002136
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16925
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63316
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245120
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/2012 SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE IMPRESORAS DE LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación