Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000110
Monto de la Factura
₲ 2.292.050
Nro. Solicitud de Transferencia
79012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
25/26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53325
Monto Contrato
₲ 8.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.113.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.113.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer