Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004615
Monto de la Factura
₲ 588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117232
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49850
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231348
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas