Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 4.281.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57062
Monto Contrato
₲ 4.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.071.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.071.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239127
Nombre de la Licitación
Adquisición de textiles
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas