Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036087
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94921
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56964
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.797.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.797.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242302
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo