Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045361
Monto de la Factura
₲ 3.340.343
Nro. Solicitud de Transferencia
102758
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.343
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52365
Monto Contrato
₲ 23.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.407.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.407.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE CAUDALES, AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo