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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003920
Monto de la Factura
₲ 9.492.560
Nro. Solicitud de Transferencia
48152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.492.560

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
002/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50207
Monto Contrato
₲ 9.492.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.027.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.027.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas