Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002454
Monto de la Factura
₲ 7.499.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.499.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-49209
Monto Contrato
₲ 49.766.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.346.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.346.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer