Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 15.119.100
Nro. Solicitud de Transferencia
94506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.119.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
20-21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57072
Monto Contrato
₲ 15.119.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.375.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.375.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238308
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas