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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004977
Monto de la Factura
₲ 9.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16648
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.930.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISIDRO ALONZO CHAPARRO
RUC
1688046-3
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65995
Monto Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.443.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.443.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245786
Nombre de la Licitación
CD Nº 21/2012 SERVICIOS DE FONTANERIA Y CERRAJERÍA PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación