Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015068
Monto de la Factura
₲ 5.622.830
Nro. Solicitud de Transferencia
88667
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.622.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
001255
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55972
Monto Contrato
₲ 5.622.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.347.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.347.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo