Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059558
Monto de la Factura
₲ 31.095.120
Nro. Solicitud de Transferencia
113916
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.095.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51127
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.726.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.726.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional