Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73413
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-52300
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp