Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044223
Monto de la Factura
₲ 990.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-64828
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.720.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.720.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233476
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero