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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 1.676.088
Nro. Solicitud de Transferencia
112420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.088

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47908
Monto Contrato
₲ 15.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.304.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.304.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228762
Nombre de la Licitación
Provisión de café en máquina a pie de obra
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes