Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000239
Monto de la Factura
₲ 1.182.001
Nro. Solicitud de Transferencia
129160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.182.001
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-47908
Monto Contrato
₲ 15.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.304.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.304.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228762
Nombre de la Licitación
Provisión de café en máquina a pie de obra
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes