Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 2.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109887
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-58047
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.059.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.059.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229042
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional