Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-68077
Monto Contrato
₲ 3.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.673.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil