Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002290
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58232
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1224
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51821
Monto Contrato
₲ 680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo