Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000496
Monto de la Factura
₲ 164.600
Nro. Solicitud de Transferencia
28743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60207
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.877.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.877.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242808
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en el diario
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes