Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 1.255.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-60207
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.877.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.877.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242808
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en el diario
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes