Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Monto de la Factura
₲ 19.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62099
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51158
Monto Contrato
₲ 19.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.089.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.089.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232976
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de Escritorio y Oficina
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno