Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155178
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTITUTO EPSILON SA
RUC
80036307-8
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-66556
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239681
Nombre de la Licitación
Customización de la Plataforma Tecnológica Adminitrativo-Financiera
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo