Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002236
Monto de la Factura
₲ 2.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90041
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
ORDEN DE COMPRA
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50647
Monto Contrato
₲ 5.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.432.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.432.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Uoc Diplanp