Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50601
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.289.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.289.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232003
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Brother
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes