Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 8.711.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
03-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.711.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
85/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67851
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.568.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.568.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246368
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo