Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008648
Monto de la Factura
₲ 8.482.160
Nro. Solicitud de Transferencia
64567
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.482.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50980
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.835.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.835.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional