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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 4.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.265.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-62089
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.527.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.527.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241931
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Refrigeracion
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil