Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030671
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-55686
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.997.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.997.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241305
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py