Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 38.375
Nro. Solicitud de Transferencia
157911
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-63787
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.256.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.256.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238626
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas