Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 10.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.394.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-53651
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.884.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.884.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo