Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99979
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-57721
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231787
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica