Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 7.211.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Celso Augusto Ochoa Baez
RUC
1245504-0
Número de Contrato
Nº 05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56678
Monto Contrato
₲ 7.932.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.544.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Útiles de Oficina, Tintas y Toner para Impresora, Fotocopiadora
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr