Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 2.553.960
Nro. Solicitud de Transferencia
59209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.553.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
451/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-67270
Monto Contrato
₲ 2.553.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.428.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.428.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil