Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-71571
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA EXPOSICIONES EN VARIAS FERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania