Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0136877
Monto de la Factura
₲ 19.556.640
Nro. Solicitud de Transferencia
70249
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2013
Fecha de la Transferencia
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.556.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-73734
Monto Contrato
₲ 19.556.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.598.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.598.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253012
Nombre de la Licitación
Servicios de Red e Internet
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania