Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001503
Monto de la Factura
₲ 16.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43969
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
14/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-71121
Monto Contrato
₲ 16.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.957.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.957.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249998
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania