Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004011
Monto de la Factura
₲ 7.502.700
Nro. Solicitud de Transferencia
44112
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.502.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
8/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-70605
Monto Contrato
₲ 7.502.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.134.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.134.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249947
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras - Ad referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania