Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
15-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CD-23017-13-69348
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.986.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.986.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249920
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado - Ad referendum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania