Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005992
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110186
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
CD 18/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-36793
Monto Contrato
₲ 23.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.138.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.138.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224220
Nombre de la Licitación
Publicaciones en Periódicos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve