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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
MAYO
Monto de la Factura
₲ 35.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
02-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.116.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CD 03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28006-11-22220
Monto Contrato
₲ 73.936.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.394.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.394.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212566
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Toner para Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve